Inactivar un comprobante
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Introducción
Los comprobantes que fueron rechazados por la SIFEN o se generaron con algún dato incorrecto se Inactivan a través de Inactivar un comprobante.
Glosario
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Inactivar: Ajustar la situación de un comprobante de activo para no activo
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Comprobante: Documento en el que queda constancia de la realización de algo, particularmente de haber efectuado un pago, cobro, entrega, compra, etc.
Aprender a Inactivar un comprobante
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en 
Seguidamente hacer clic en Facturas
A continuación se muestra el espacio de trabajo Consulta de Facturas
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Nota: En el espacio de trabajo Consulta de Facturas está disponible la búsqueda de la operación por:
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En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter
Seguidamente hacer clic en Buscar
A continuación se muestran todas las operaciones con la Entidad
Hacer clic en la operación requerida
Dirigirse a lado inferior derecho y hacer clic en Inactivar
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Nota: Al Inactivar Notas de Crédito por Venta (Descuento o Devolucion) si el valor total de la Venta Nota Crédito es igual al valor total de la Factura Electrónica que le fue asociada se muestra un mensaje de Aviso:
Por lo mencionado si su Empresa opera con Facturación Electrónica se recomienda hacer clic en No y volver a emitir una nueva Factura Electrónica pero si su Empresa no opera con Facturación Electrónica hacer clic en Si para Inactivar un comprobante. |
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