Venta Nota Crédito
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Introducción
Una vez realizada una operación de Venta se requiere aplicar un descuento sobre el valor de esa Venta, por lo mencionado se realiza el registro de una Venta Nota Crédito.
Glosario
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Nota de Crédito: Es un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes
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Inactivar comprobante: Ajustar la situación de un comprobante de activo para no activo
Aprender a registrar una Venta Nota Crédito
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Aviso: Se requiere que previamente se haya realizado el registro de la operación de Venta. |
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en 
Seguidamente hacer clic en Facturas
A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva 
En Tipo de Factura > Salida hacer clic en Venta Nota Crédito
Seguidamente se muestra el espacio de trabajo Venta Nota Crédito
Espacio de trabajo Datos Iniciales
En Sucursal se aplica por defecto los datos
En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado el registro
En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la operación Venta Nota Crédito una vez guardado el registro
En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora aunque está disponible para ajustarse según se requiera
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Nota: Para ajustar los datos que se aplican por defecto por ejemplo en Moneda proceder de la manera siguiente:
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En Moneda se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera
En Moneda 2 se aplica por defecto según lo registrado en la Venta
En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter o introducir # + el número de RUC
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Aviso: A fin de cumplir con lo determinado en el Decreto N° 312/18 ahora para registrar una Nota de Crédito (Descuento) o Nota de Débito ya no está habilitado para que sea introducido en Entidad el dato SIN NOMBRE, Cliente Ocasional o Innominado, se debe introducir de forma obligatoria su nombre. |
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Nota: Si se introduce # + el número de RUC se muestra el espacio de trabajo Pre-registro de Entidades (Consulta de RUC a través de la comunicación con la Web Service de la SIFEN), a continuación introducir los datos y continuar normalmente con el registro de la Venta Nota Crédito |
En Observaciones introducir la información que considere pertinente
En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Venta
En Departamento se aplica por defecto el dato
En Usuario se aplica por defecto el dato
En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera
En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día
En Forma de Pago seleccionar la tecla Enter y seleccionar e introducir la forma de pago requerida
En Vendedor se aplica por defecto el dato
A continuación hacer clic en Mercaderías
Espacio de trabajo Mercaderías
En Mercaderías introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter
En Unitario introducir el valor del descuento sobre la Venta que fue registrada previamente
Hacer clic en Agregar
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Nota: En la Tabla se muestra la mercadería y los datos siguientes:
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Nota: Para el presente registro no se requiere de Flete |
A continuación hacer clic en Financiero
Espacio de trabajo Financiero
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Nota:
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Hacer clic en Baja Cuenta a Cobrar/Pagar
En Cuenta introducir la cuenta que fue definida previamente en la Venta y seleccionar la tecla Enter
En Valor Moneda Cuenta se aplica por defecto el valor del descuento en moneda guaraníes
En Valor Moneda Factura se aplican por defecto el valor del descuento en la moneda en la cual se realizo la Venta
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Nota: Seleccionar la casilla de verificación Liquidar Saldo caso se requiere registrar la Nota de Crédito por el valor total de la Venta |
Hacer clic en 
Agregar
A continuación en Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar se muestra una Tabla con todas las cuentas de esa Entidad
Figura 1. Espacio de trabajo Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar
Seleccionar la casilla de verificación de la cuenta requerida y hacer clic en Confirmar
Seguidamente hacer clic en Documento Asociado
Espacio de trabajo Documento Asociado
Realizar la búsqueda de la Factura por la Venta a través de Selección de Facturas
A continuación hacer clic en Comprobante
Espacio de trabajo Comprobante
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Nota: En Entidad se aplican por defecto los datos siguientes:
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En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto
En Tipo Operación se aplica por defecto el dato aunque esta disponible para ajustarse según se requiera
En Documento introducir el número del comprobante físico
En Timbrado introducir también el número que se muestra en el comprobante físico
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Aviso: En Documento y Timbrado se aplican pode defecto los datos únicamente si en Configuraciones Generales en Control de Impresión fue seleccionado e introducido Control de Autoimpresor o Control de Pre-Impresos. |
En Origen hacer clic en 
y seleccionar e introducir Propio
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Nota: En Número de Cuotas se introduce el número de cuotas únicamente si la Venta se realizo a Crédito. |
En Condición se aplica por defecto el dato
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Nota: Para el presente registro se requiere que se le aplique un Impuesto y se muestre en el Informe Resolución 90/21, por lo mencionado no seleccionar las casillas de verificación:
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Nota: En Sifen se aplican por defecto los datos en:
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Por último hacer clic en 
Guardar
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Nota: Una vez registrada la Nota de Crédito se envía a la SIFEN y en caso que el comprobante es rechazado o se requiere ajustar realizar la operación Inactivar un Documento Electrónico |
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