Selección de Facturas

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Selección de Facturas

Introducción

En el espacio de trabajo Venta Nota Crédito ahora está disponible la funcionalidad Selección de Facturas que asocia Facturas del tipo Salida a la Nota de Crédito. 

Glosario

  • Nota Crédito: Es un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes

  • Comprobante: Documento en el que queda constancia de la realización de algo, particularmente de haber efectuado un pago, cobro, entrega, compra

Asociar una Factura a una Nota de Crédito

En el espacio de trabajo Venta Nota Crédito una vez introducido los datos de la operación en Datos Iniciales, Mercaderias, Fletes y Financiero 

 Dirigirse al lado superior derecho y hacer clic en Documento Asociado

 En Factura Origen hacer clic en 

 Seguidamente se muestra el espacio de trabajo Selección de Facturas

Figura 1. Espacio de trabajo Selección de Facturas

Nota:

Está disponible para que sea realizada la búsqueda por:

  • Codigo Interno

  • Comprobante

  • Fecha y/o

  • Tipo de Factura

 

Nota:

Para la presente la búsqueda de la Factura se realiza por la Fecha y el Tipo de Factura

 En Fecha introducir la fecha requerida

 En Tipo Factura seleccionar la tecla Enter y seguidamente seleccionar e introducir la Factura requerida

Nota:

Está disponible para que sea seleccionada e introducida la Factura por:

  • Venta Normal 

  • Venta con Pedido 

  • Salida por Transferencia 

  • Venta con Contrato

  • Venta con Orden Servicio

  • Venta con Exportación

  • Venta de Bienes

  • Salida por Transferencia de Bienes

  • Venta con Presupuesto

  • Venta con Contrato Exportación

  • Venta Anticipo de Contrato

  • Venta PDV

  • Venta PDV Financiero

  • Venta Balcon

  • Venta con Orden Servicio con Número Serie

 En Entidad se aplica por defecto el dato introducido previamente en Datos Iniciales > Entidad

 Seguidamente hacer clic en Buscar 

 En la Tabla se muestra la Factura requerida con los datos siguientes:

  • Código,

  • Nombre,

  • Emisión,

  • Comprobante,

  • Tipo de Documento y

  • CDC

 Hacer clic en la Factura requerida y

 Hacer clic en Seleccionar 

 A continuación en el espacio de trabajo Documento Asociado hacer clic en Agregar 

 En la Tabla se muestra la Factura asociada con los datos siguientes:

  • Código de Factura Origen,

  • Tipo de Documento,

  • CDC,

  • Timbrado,

  • Establecimiento,

  • Punto de Expedición y

  • Emisión 

 Por último hacer clic en Comprobante y continuar con el registro normal de la Venta Nota Crédito.

Nota:

Para retirar una Factura que ya fue asociada hacer clic en 

 

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