Devolución de Venta
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Introducción
Una vez realizada una operación de Venta se requiere registrar una devolución (por defecto) de algunas mercaderías vendidas, por lo mencionado se realiza el registro de la Devolución de Venta.
Glosario
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Nota de Crédito: Es un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más o la devolución de bienes
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Inactivar comprobante: Ajustar la situación de un comprobante de activo para no activo
Aprender a registrar una Devolución de Venta
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Aviso: Se requiere que previamente se haya realizado el registro de la operación de Venta. |
Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en 
Seguidamente hacer clic en Facturas
A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva 
En Tipo de Factura >Entrada hacer clic en Devolución de Venta
Seguidamente se muestra el espacio de trabajo Devolución de Factura
Figura 1. Espacio de trabajo Devolución de Factura
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Nota: Está disponible para realizar la búsqueda por:
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En Entidad introducir el nombre y seleccionar la tecla Enter
En Emisión hacer clic en la fecha y seleccionar e introducir la que se requiera
A continuación hacer clic en Buscar
En una Tabla se muestran las operaciones de la Entidad con los datos siguientes:
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Factura
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Entidad
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Emisión
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Tipo
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Situación
Hacer clic en la Factura requerida
A continuación se muestra el espacio de trabajo Devolución de Venta
Espacio de trabajo Datos Iniciales
En Sucursal se aplica por defecto los datos
En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado el registro
En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la operación Devolución de Venta una vez guardado el registro
En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora
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Nota: Para ajustar los datos que se aplican por defecto por ejemplo en Moneda, proceder de la manera siguiente:
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En Moneda se aplica por defecto el dato pero está disponible para ajustarse según se requiera
En Moneda 2 se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta
En Entidad se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta
En Observaciones introducir la información que considere pertinente
En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en la Venta
En Departamento se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta
En Usuario se aplica por defecto el dato
En Plan de Financiación se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta
En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de Moneda en guaraníes según el valor de la tasa de cambio del día
En Forma de Pago se aplica por defecto el dato según lo registrado en la Venta
En Vendedor se aplica por defecto el dato aunque está disponible para ajustarse
A continuación hacer clic en Mercaderías
Espacio de trabajo Mercaderías
En Mercaderías en una Tabla se muestran las mercaderías de esa Venta con los datos siguientes:
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Código
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Código del Fabricante
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Descripción
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Embalaje
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Cantidad
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Valor Unitario
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Exentas
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5%
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10%
Identificar la Mercadería a ser devuelta y en su correspondiente Cantidad introducir el número, a continuación seleccionar la tecla Enter
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Nota: Para retirar las Mercaderías que no serán devueltas dirigirse al lado derecho por cada Mercadería requerida y hacer clic en el botón Opciones, seguidamente hacer clic en Eliminar |
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Nota: Para el presente registro no se requiere de Flete |
A continuación en el lado superior derecho hacer clic en Financiero
Espacio de trabajo Financiero
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Nota:
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Hacer clic en Baja Cuenta a Cobrar/Pagar
En Cuenta introducir la cuenta que fue definida previamente en la Venta y seleccionar la tecla Enter
En Valor Moneda Cuenta se aplica por defecto el valor de la Mercaderia en moneda guaraníes
En Valor Moneda Factura se aplican por defecto el valor de la Mercaderia en la moneda en la cual se realizo la Venta
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Nota: Seleccionar la casilla de verificación Liquidar Saldo sólo en el caso que se requiere registrar la Devolución por el valor total de las Mercaderías de la Venta |
Hacer clic en 
Agregar
A continuación en Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar se muestra una Tabla con todas las cuentas de esa Entidad
Figura 1. Espacio de trabajo Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar
Seleccionar la casilla de verificación de la cuenta requerida y hacer clic en Confirmar
Seguidamente hacer clic en Comprobante
Espacio de trabajo Comprobante
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Nota: En Entidad se aplican por defecto los datos siguientes:
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En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto el dato
En Tipo Operación se aplica por defecto el dato aunque esta disponible para ajustarse según se requiera
En Documento introducir el número del comprobante físico
En Timbrado introducir también el número que se muestra en el comprobante físico
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Aviso: En Documento y Timbrado se aplican pode defecto los datos únicamente si en Configuraciones Generales en Control de Impresión fue seleccionado e introducido Control de Autoimpresor o Control de Pre-Impresos. |
En Origen hacer clic en 
y seleccionar e introducir Propio
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Nota: En Número de Cuotas se introduce el número de cuotas únicamente si la Venta se realizo a Crédito. |
En Condición se aplica por defecto el dato
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Nota: Para el presente registro se requiere que se le aplique un Impuesto y se muestre en el Informe Resolución 90/21, por lo mencionado no seleccionar las casillas de verificación:
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Nota: En Sifen se aplican por defecto los datos siguientes:
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Nota: Una vez registrada la Devolución de la Venta se genera la Nota de Crédito y se envía a la SIFEN, en caso que el comprobante sea rechazado o se requiera ajustar realizar la operación Inactivar un Documento Electrónico |
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