Venta con Exportación

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Venta con Exportación

Introducción

Una vez registrada y finalizada (con el proceso Cerrar) la operación de Exportación, registrado el de Catastro de Despacho se registra la Venta con Exportación a través del cual se realiza la venta de una determinada cantidad de mercaderias con motivo Exportación.

Glosario

  • Exportación: Es el envio de cualquier bien fuera del territorio nacional.

  • Despacho: Son la gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúan ante la Aduana en relación con las importaciones y exportaciones.

  • Facturación Electrónica: Es un documento digital de índole fiscal que se expide y se recibe en formato electrónico

  • Plan de Financiación: Son los diversos registros (operaciones) que se realizan durante el periodo de una Zafra (Cosecha), que posteriormente se muestran en los Informes (garantizan la viabilidad económica de la Empresa).

  • Punto Expedición: Nombre de la Sucursal 

Aprender a registrar una Venta con Exportación

Aviso:

Se requiere que los registros de la Exportación y de Catastro de Despacho ya se hayan realizado previamente.

 

La generación del Documento Electrónico (KuDE y archivo tipo XML) está disponible para realizarse seguido del registro de Exportación efectuado (hacer clic en  Imprimir), únicamente para las Empresas que operan con Facturación Electrónica.

 Dirigirse al lado superior izquierdo y hacer clic en

 Seguidamente hacer clic en Facturas

 A continuación dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Nueva 

 En Tipo de Factura > Salida hacer clic en Venta con Exportación

 Seguidamente se muestra el espacio de trabajo Exportación

Figura 1. Espacio de trabajo Exportación

 

Nota:

Está disponible realizar la búsqueda de la Exportación (previamente registrada) por:

  • Exportación (Número)

  • Despacho (Número)

  • Fecha e

  • Importador (Nombre)

Para el presente registro la búsqueda se realiza por la Fecha

 En Fecha seleccionar e introducir las fechas requeridas y hacer clic en el botón Buscar

 A continuación se muestran en una Tabla los registros de Exportación realizados, hacer clic en el registro requerido

En la Tabla se muestran los registros de Exportación con los datos siguientes:

  • Código

  • Usuario

  • Tipo

  • Proceso

  • Emisión

  • Comprobante

  • Documento Origen

  • Entidad

  • Situación

  • Valor Líquido

  • Sifen

 

Nota:

Están disponibles los botones:

  • Cancelar que vuelve a mostrar el espacio de trabajo al cual se accedió previamente

  • Datos Factura que muestra el espacio de trabajo Datos de Factura para realizar ajustes en la operación 

  • Facturar que muestra el espacio de trabajo Venta - Exportación

  Hacer clic en el botón Datos Factura y a continuación ya se muestra el espacio de trabajo con la misma denominación Datos Factura

Nota:

Se aplican por defecto los datos (pero está disponible para ajustarse según se requiera) en:

  • Proceso

  • Moneda 1

  • Emisión

  • Forma de Pago

  • Moneda 2

En Moneda se aplica por defecto el dato definido en el registro de la Exportación y no está disponible para ajustarse

 En Plan de Financiación introducir el Plan que fue definido previamente

 En Punto Expedición hacer clic en  seleccionar e introducir la Sucursal requerida y hacer clic en Aceptar

Nota:

Para ésta operación NO se introducen los datos en Despacho, Cuenta Razón, Factura Origen y en Observaciones, únicamente en caso de que usted lo requiera.

 A continuación se muestra el espacio de trabajo Venda - Exportación

Espacio de trabajo Datos Iniciales

 En Sucursal se aplica por defecto los datos

 En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado éste registro

 En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la Factura (Documento Electrónico) que se generó al registrar la Exportación

 En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora aunque está disponible para ajustarse según se requiera

 En Moneda se aplica por defecto la moneda principal definida en el espacio e trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera

 En Moneda 2 se aplica por defecto el valor total de las mercaderías registradas en la operación

 En Entidad ya se aplica por defecto el nombre 

  En Observaciones introducir la información que considere pertinente

 En Iva se aplica pode defecto el dato según lo registrado en el espacio Datos de Factura 

 En Departamento se aplica por defecto el dato

 En Usuario se aplica por defecto el dato

 En Plan de Financiación se aplica por defecto el nombre del Plan aunque está disponible para ajustarse según se requiera

 En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de la cotización del dia en moneda guaraníes 

 En Forma de Pago se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera

 En Vendedor introducir el nombre según se requiera, seleccionar la tecla Enter y a continuación seleccionar e introducir el nombre del Vendedor requerido

 En Proceso se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera

 A continuación hacer clic en Mercaderías 

Espacio de trabajo Mercaderías

 Ya se muestran las Mercaderías que fueron registradas en Exportación

Nota: 

En la Tabla se muestran por cada Mercadería los datos siguientes: 

  • Código

  • Código del Fabricante

  • Descripción

  • Embalaje

  • Cantidad

  • Valor Unitario

  • Total

 A continuación hacer clic en Flete

Espacio de trabajo Flete

Nota:

Para está operación no se requiere registrar el espacio de trabajo Flete

 A continuación hacer clic en Comprobante

Espacio de trabajo Comprobante

Nota:

En Entidad se aplican por defecto los datos siguientes:

  • Nombre/Razón Social

  • Tipo Documento Entidad

  • Número Documento 

  • RUC

  • Dirección

  • Teléfono

 

 En Documento > Tipo Documento se aplica por defecto el dato aunque está disponible para ajustarse según se requiera

 En Tipo Operación se aplica por defecto el dato aunque esta disponible para ajustarse según se requiera

 En Documento se aplica por defecto el número de la Factura (Documento Electrónico) generada por el registro de la Exportación

 En Timbrado se aplica por defecto el número de la Factura (Documento Electrónico) generada por el registro de la Exportación

 En Número de Cuotas se aplica por defecto 1 aunque esta disponible para ajustarse según se requiera

 En Condición se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según se requiera

Nota:

Para el presente registro se requiere que se le aplique un Impuesto y que posteriormente se muestre en el Informe Resolución 90/21, por lo mencionado NO seleccionar las casillas de verificación:

  • No Imputar 

  • Ignorar para Resolución N° 90/21.

 

Nota:

En Sifen se aplican por defecto los datos en:

  • CDC Factura

  • CDC Remisión

  • CDC Recibido

  • Tipo de evento de receptor electrónico

  • Número de Constancia 

  • Cód. Control Constancia 

  • Fecha futura de entrega de mercaderías

Por último hacer clic en  Guardar

Para las Empresas que operan con Facturación Electrónica, la generación del Documento Electrónico (KuDE y archivo tipo XML) está disponible para realizarse una vez registrada la presente operación de Exportación (para generar el DE visualizar el registro, hacer clic en  Imprimir).

 

Nota:

Una vez que se Guarda ésta operación se genera de forma automática en el Diario la cuenta contable con los valores y los datos registrados previamente en Catastro de Despacho (ejemplo con la tasa de cambio que fue definida por la Aduana).

 

Aviso:

La funcionalidad Anular una Factura Electrónica de Exportación (que fue generado por el registro de una Exportación) está disponible sin embargo obliga a la Empresa a cumplir con obligaciones legales y fiscales.

Por lo mencionado le recomendamos que previamente consulte con su Contador o Asesor Fiscal.

 

Nota:

  • Al generar el Libro de Ventas si en Filtros del Informe se selecciona la casilla de verificación Considera Fecha Finiquito (Exportación)? los datos se muestran según lo definido en Fecha Final de Embarque (espacio de trabajo Exportación) y los valores se muestran según la tasa de cambio definida en Catastro de Despacho(Moneda 1) o

  • Al generar el Libro de Ventas si en Filtros del Informe no es seleccionado Considera Fecha Finiquito (Exportación)? los valores se muestran según lo definido en el espacio de trabajo Venda - Exportación (Moneda 1).

 

Nota:

Durante el registro si requiere salir de la operación y volver al espacio de trabajo Consulta de Facturas dirigirse al lado inferior derecho y hacer clic en Salir

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Anular una Factura Electrónica de Exportación